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40  16.1控制计划 16.1.1本公司不合格品（项）控制从不合格品（项）的记载、标识、存放、隔绝等，不合格品（项）要素分析、处置及处置后的查验等，对不合格品（项）所选用纠正方法的拟定、审理、赞同、实施及其跟踪验证等三个环节进行控制。 16.1.2适用于公司质量处理体系和产品完毕中以及交给后发现的不合格品和不合格项的控制。 16.2控制程序和内容 16.2.1不合格品（项）的记载、标识、存放、隔绝、要素分析、处置及处置后的查验等按《不合格控制程序》进行。 16.2.2对不合格品（项）所选用纠正方法的拟定、审理、赞同、实施及其跟踪验证等按《纠正方法处理程序》进行。             特种设备设备、改造、修补质量保证手册 章节编号 16 不合格品（项）控制 版次/修正码 A/1 页码 第1页共1页

41  17.1控制计划 本公司质量改进与效能从质量信息控制、内部审理、数据计算分析、纠正方法、避免方法、用户效能六个环节进行控制。 17.2质量信息控制 17.2.1质量信息包含内、外部质量信息及质量技术监督有些和监督查验组织提出的疑问等。 17.2.2质检科担任运用计算技术查询测量，以获得有关信息，守时或不守时的分析和拾掇，作为对质量保证体系及产品效果的评估，对任何不满意的信息选用相应方法，实施《效能处理程序》中的有关规矩。 17.2.3测量和监控的方法可所以： A、专人搜集用户投诉，记载并移送有关有些选用方法； B、与用户直接交流； C、守时或不守时回访； D、问卷查询； E、靠近注重有关团体的活动； F、靠近注重消费者、有关团体及工作研讨的陈说。 17.3内部审理 17.3.1处理者代表每年组织最少一次的全计划、全进程的内部审理，以断定质量保证体系是不是契合恳求，进程的有效性是不是得以坚持。 17.3.2内部审理根据进程、区域、重要性及以往审理效果需要进行策划，拟定审理计划、审理方法、审理组织、程序和展开，并实施《内部审理程序》。 17.3.3审理由具有内审员资格、非从事受审活动的人员承担，保证审理的客观性。 17.3.4审理工作包含策划、实施、陈说和跟踪验证方法，并坚持记载，审理效果向司理陈说并作为处理断定的输入。 17.3.5对审理发现的疑问分析要素，选用纠正方法并跟踪验证其有效性，实施 特种设备设备、改造、修补质量保证手册 章节编号 17 质量改进与效能 版次/修正码 A/1 页码 第1页共4页

19  （4）巡回检查、教训计量用具的合格运用和维护。 4.3.13技术技术员 （1）严峻实行标准、标准和《特种设备设备、改造、修补质量保证手册》内容恳求，在设备技术职责师领导下工作，担任编制压力管道施工技术计划，现场进行技术技术控制。 （2）组织班组技术交底，参加质量检查查验。 （3）协调好与其它职责人员的工作，及时向设备技术职责师陈说工作情况。 （4）在施工技术进程中，做好各种记载，并坚持无缺、清洁、准确、真实、拾掇后交技术职责师。 4.3.14质检员 （1）在查验职责师领导下，全部担任压力管道设备进程的质量查验工作。 （2）担任处理一般性质量问题，协作技术员提出技术质量保证方法并监督实行。（3）组织参加隐蔽工程查验和分段工程查验，对班组自查记载和隐蔽工程查验记载，联系设备展开检查，逐一进行查验，并仔细填写质量检查数据。 （4）拾掇查验的初始材料，并填写表格，上报查验职责师。 4.3.15材料员 （1）严峻按照《特种设备设备、改造、修补质量保证手册》《程序文件及处理准则》的有关材料规矩和准则，在材料职责师领导下，担任材料处理工作。编制原材料、焊材运用计划。 （2）担任材料的现场领发、保管、退库工作。 （3）担任现场焊材的烘干和发放，并做好初始记载。 （4）反应定见并及时向材料职责师陈说工作。 4.3.16设备员 （1）严峻按照《特种设备设备、改造、修补质量保证手册》《程序文件及处理准则》的有关恳求，在设备职责师的领导下，担任现场设备设备的处理控制工作。 （2）常常检查现场设备的运用情况，根绝违章工作。 特种设备设备、改造、修补质量保证手册 章节编号 04 管 理 职 责 版次/修正码 A/1 页码 第5页共9页

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