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BSCI验厂培训---内部审核控制程序

 

内部审核控制程序

 

1.0目的
通过内部对各部门SA体系的实际运作情况进行审核与评价,作为确保SA体系能持续改善的一种手段,以满足BSCI标准或其他约定文件的要求。
2.0适用范围
本公司对社会责任系统运行的内部审核工作。
3.0定义(无)
4.0权责
4.1管理者代表
4.1.1 负责SA体系审核年度方案的制定,并报总经理批准。
4.1.2 负责安排审核小组成员,指定人员跟踪受审核部门的纠正和补救行动的实施。
4.2审核小组
负责对SA体系实际运行状况的审核评价工作。
5.0作业内容
5.1策划与准备
5.1.1 每年初由管理者代表负责制定本年度SA体系审核方案,并报总经理批准执行。特殊情况时由总经理决定是否需增加内审次数。
5.1.2 本公司SA体系内审每年实施一次。
5.2内审员的选择和培训
5.2.1 内部审核员不仅限于SA推行小组,各部门熟悉本公司运作的管理人员均可进行内审工作。
5.2.2 内部审核员必须接受专门机构的培训并取得内审资格证书。
5.3审核实施
5.3.1 于正式审核前,由管理者代表筹组内审小组人员,说明本次审核之有关事项,选定审核组长负责本次审核作业。
5.3.2 由审核组长发出“内部审核计划”,要保证审核的范围和要素有关。
5.3.3 审核开始前,有审核组长负责召开起始会议,以利于审核员与被审核部门相关人员双方沟通了解。
5.3.4 内审人员可根据“内审检查表”作为审核索引,请被审核部门提供相关文件、资料,如程序书、工作指导书、相关的记录等进行现场观察、询问,检查SA系统运作情况,并做好记录。
5.3.5 上一次的审核报告也应列入文件中,若有未结案之纠正措施通知,亦应于审核时予以追踪。
5.3.6 对于审核结果必须加以说明,如“符合、不符合、不适用或列入观察项”。
5.3.7 内审员发现有不合格事项,填写“不合格项纠正与补救行动表”描述不符合事项之状况,定期跟进改善。
5.3.8 内审活动完成后,管理者代表需同受审核部门主管及相关人员举行结束会议,通报审核结果。
5.4审核报告
5.4.1 内审组长应根据审核实施具体过程中的发现,编制一份内部审核报告,主要需阐明具体审核实施情况、审核结果,经管理者代表批准后及时发放。
5.4.2 各责任部门接到审核报告后,在一周内依相关规定开始实施补救和纠正,当填写完整“不合格项纠正与补救行动表”内相关栏目,交管理者代表备案。
5.4.3 管理者代表负责内部审核结果提交管理评审会议讨论。
5.4.4 管理者代表负责结果跟踪。



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