KFC验厂审核内容，成品质量和安全构成负面影响 

审核员应检查并确保，供应商遵守所有百胜产品的现行规格书、标准签样和质量程序。所有规格书、标准签样和质量程序应是：
· 现行有效（含工作样品）
· 内部流转（至需要此类信息的人员手中，人员具体类别由供应商定义）
· 归档管理
轻微不符（5分）：符合以下情况之一将构成轻微不符：
· 文件系统紊乱（难于找到规格书、已核准的标准签样/工作样品、质量程序）。
· 在过程中使用的是正确的信息，但归档的规格书、标准签样或质量程序已过期。
严重不符（3分）：不管在归档的文件中是否是现行的，供应商执行的是已过期的规格书、标准签样或质量程序。规格书、标准签样或质量程序尚未在适用人群中传达。未设定有关工作样品的建立、控制和使用程序
零分：已生产的品项无现行规格书、标准签样及质量程序。


1.2 在供应商的数据能力的基础上所做的对产品符合质量程序中规格书和画稿要求的测量及确认。
（记录）
满分（15分）：检查人员应验证质量程序中的检查方法和检查频率是否得到遵守，关键的质量指标应包含在日常的质量检查中。如果供应商已经减少了测试频率，则在此以前，是否已经做了工序能力研究，并且在减少监控频率前提出申请并获得批准。
轻微不符（7分）：正确的检查方法被使用，但存在个别的漏检和检查不及时现象。
严重不符（3分）：符合以下情况之一将构成严重不符：
· 使用了正确的方法，但存在较多的漏检和检查不及时现象。
· 在未获得适当书面批准的情况下，擅自减少检查频率。
· 在未获得适当书面批准的情况下，擅自削减抽样量。
· 一处关键质量指标未得到监控。
零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：
· 在监控时使用不正确的方法。
· 在质检频率符合质量程序方面出现系统性失败。
· 无任何记录。
· 一处以上的关键质量指标未得到监控。
1.3 记录显示放行的成品符合现行规格书、已核准的签样及合适的法规要求。
（记录）
满分（20分）：检查人员审核所有的成品和工艺记录，以确定成品是否符合现行规格书。产品符合所有的相关法规要求。
轻微不符（15分）：质量检查记录包括有个别的数据错误或遗漏。但在工艺检查时未发现任何不符规范的法规问题或成品放行不符规范的行为。
严重不符（7分）：符合以下情况之一将构成严重不符：
· 记录中存在许多遗漏或错误，但未造成不合格的成品被放行。
· 记录不完善，不符相关法规的要求。
· 过程审核显示，存在对成品质量和安全构成负面影响的行为。
零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：
· 质量控制记录显示系统性失控，出现大量记录缺失或不完善。
· 存在任何放行不合格成品的行为：计算误差、疏忽和失误等。
· 存在不符法规要求的成品被放行的行为。
· 两个或两个以上的严重不符点的组合。
· 无记录。
1.4 根据审核员的观察，成品符合规格书的要求，且任何不符之处已得到妥善处理。
（观察）
满分（10分）：审核员应对成品进行评估，或观察车间工作人员对成品所进行的检查，且对成品是否符合规格要求进行评价。成品评定使用的方法符合质量程序和百胜规格书的要求。如果成品评定不符合规格要求，不合格品得到妥善处理。如果供应商在检查之日未生产百胜产品，则此次检查的分数评定为“不适用”。
轻微不符：在此检查点无轻微不符类别。
严重不符（3分）：个别的成品不符合规格要求，且在如何合适处理不合格品时出现延误。零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：
· 产品不符合规格书要求，不合格产品未得到合适处置，产品未被暂扣
· 多于一次观察到产品未正确包装、标识或称重且无纠正措施
· 过程中观察到对产品质量或安全构成负面影响的操作行为
· 产品有潜在的安全风险并且无合适处理措施
1.5 根据标准要求建立实验室测试规程。
（程序和观察）
满分（10分）：使用规范的测试方法和/或程序对原材料、包装材料和成品进行理化测试。测试仪器和设备应处于良好的维护状态。
轻微不符（7分）：符合以下情况之一将构成轻微不符：
· 个别测试规程遗漏。
· 个别测试规程不完善。
严重不符（3分）：符合以下情况之一将构成严重不符：
· 使用未经核准的方法和程序进行测试。
· 存在少量测试规程遗漏。
· 少量测试规程不完善。
零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：
· 多个测试规程遗漏。
· 多个测试规程不完善。
1.6 对质量评定人员提供正规的培训，以执行指定的测试和质量评定，且应对其能力进行评估。
（规程、记录及观察）
满分（10分）：检查人员应审核培训记录和规程，并确定执行测试和质量检查的人员是否受到适当的相关指派任务的培训，包括所有任何从事理化分析的工作人员。可以通过记录审核和现场观察验证质量评定人员的培训状况。
培训程序应包括：
· 定义所需要技能和培训方法。
· 包括评定培训效果的衡量标准。衡量标准包括学习评定步骤或任务，以及由主管人员根据一整套已定义的标准所进行测试或评定。
· 员工接受初始培训及年度更新培训的证据，例如圆满完成测试的检查单以及主管人员的评估表。
· 如果由于人员已经在公司内有长久工作经验，则可以认为这些人员已经符合初始培训的要求，但此于在百胜质量评估系统实施前所发生的状况。
轻微不符（7分）：
· 培训记录存在个别遗漏。（日期或会议记录缺失）。
· 培训程序缺少以上要素之一
严重不符（3分）：符合以下情况之一将构成严重不符：
· 培训和/或跟踪记录有许多遗漏。
· 没有全部测试人员的培训记录。
· 培训程序缺少以上二个要素
零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：
· 缺少成文的人员培训程序。
· 培训程序缺少多个要素
· 经检查发现，工作人员不知道如何正确实施测试或计算结果。
1.7 供应商根据百胜的要求提供测试报告。
（记录）
满分（15分）：供应商应提交所有必需的和需要的信息和报告。信息需要准确、完全并及时的提交到百胜工程部。百胜需要就何时应该提交何种报告等与供应商进行沟通。如果供应商没有被要求提供报告，审核员在评定该项时就选择“不适用”。如果审核采用的是外部审核员，他们也许需要就此与百胜工程部进行确认。[本信息来自于今日推荐网]